Cảnh báo mục tiêu so với thực tế (Hệ thống Cảnh báo Lập kế hoạch Nhu cầu 1)

VuaNem Forecasting Pipeline

2026-07-29 11:09

Báo cáo	cảnh báo mục tiêu so với thực tế (Hệ thống Cảnh báo Lập kế hoạch Nhu cầu 1)
Dùng để	Cảnh báo nhóm bán hàng và lập kế hoạch nhu cầu khi doanh số thực tế sai lệch đáng kể so với mục tiêu.
Câu hỏi trả lời	dp1, DF-1
Tạo lúc	2026-07-29 11:09
Dữ liệu đến ngày	2026-07-29

Phương pháp tính (kỹ thuật)

Chia tỷ lệ mục tiêu tháng theo ngày — expected_MTD = (mục tiêu tháng / số ngày trong tháng) × số ngày đã trôi qua. Tính % chênh lệch = (thực tế - dự kiến) / dự kiến. Cảnh báo nếu |chênh lệch| > 30%. Xuất cả cảnh báo hàng ngày theo phân loại và chế độ xem MTD tổng hợp.

Dữ liệu đầu vào

Tháng kịch bản

2026-07

Ngày có bán

Class × kênh

Ngưỡng cảnh báo

±30%

Theo kịch bản bán hàng

PowerBI actual→Kịch bản bán hàng→→ Cảnh báo theo kênh

Quy trình xử lý

1Chia target tháng cho số ngày trong tháng → daily target theo Class × kênh

↓

2Tổng hợp actual theo ngày từ báo cáo PowerBI (Unit Sale Order + Sales)

↓

3So sánh: actual > 130% target → Over Target (xanh lá); actual < 70% target → Under Target (đỏ)

↓

4Tổng hợp MTD: actual lũy kế vs target lũy kế đến ngày hiện tại

Kết quả cảnh báo (MTD)

🟢 Over Target

Cần review kịch bản

🔴 Under Target

Cần hành động ngay

✅ OK

class	channel	mtd_actual_sales	mtd_target_sales	sales_variance_pct	alert_type	message
Comfy	Ecom	258960000	128114516.12903225	102.13166144200629	OVER_TARGET	Over Target 102%
Comfy	Offline	27390000	128114516.12903225	-78.62068965517241	UNDER_TARGET	Under Target 79%
Gummi	Ecom	135320000	102388709.67741935	32.16300940438872	OVER_TARGET	Over Target 32%
Gummi	Offline	151820000	111696774.1935484	35.92156183214925	OVER_TARGET	Over Target 36%
Gummi	Online	79600000	59571612.9032258	33.62068965517242	OVER_TARGET	Over Target 34%