Cảnh báo mục tiêu so với thực tế (Hệ thống Cảnh báo Lập kế hoạch Nhu cầu 1)

VuaNem Forecasting Pipeline

2026-07-30 17:30
Báo cáocảnh báo mục tiêu so với thực tế (Hệ thống Cảnh báo Lập kế hoạch Nhu cầu 1)
Dùng đểCảnh báo nhóm bán hàng và lập kế hoạch nhu cầu khi doanh số thực tế sai lệch đáng kể so với mục tiêu.
Câu hỏi trả lờidp1: Doanh số tháng này đang vượt hay hụt so với chỉ tiêu?
DF-1: Doanh số thực tế có đạt kế hoạch tháng không? Bao nhiêu % vượt/dưới?
Tạo lúc2026-07-30 17:30
Dữ liệu đến ngày2026-07-30
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Chia tỷ lệ mục tiêu tháng theo ngày — expected_MTD = (mục tiêu tháng / số ngày trong tháng) × số ngày đã trôi qua. Tính % chênh lệch = (thực tế - dự kiến) / dự kiến. Cảnh báo nếu |chênh lệch| > 30%. Xuất cả cảnh báo hàng ngày theo phân loại và chế độ xem MTD tổng hợp.

Dữ liệu đầu vào

Tháng kịch bản
2026-07
Ngày có bán
30
Class × kênh
6
Ngưỡng cảnh báo
±30%
Theo kịch bản bán hàng
PowerBI actual→Kịch bản bán hàng→→ Cảnh báo theo kênh

Quy trình xử lý

1Chia target tháng cho số ngày trong tháng → daily target theo Class × kênh
↓
2Tổng hợp actual theo ngày từ báo cáo PowerBI (Unit Sale Order + Sales)
↓
3So sánh: actual > 130% target → Vượt Target (xanh lá); actual < 70% target → Hụt Target (đỏ)
↓
4Tổng hợp MTD: actual lũy kế vs target lũy kế đến ngày hiện tại

Kết quả cảnh báo (MTD)

🟢 Vượt Target
4
Cần review kịch bản
🔴 Hụt Target
1
Cần hành động ngay
✅ Đúng
1
MTD variance
classchannelmtd_actual_salesmtd_target_salessales_variance_pctalert_typemessage
ComfyEcom271410000132532258.06451613104.78787878787878VƯỢTVượt target 105%
ComfyOffline27390000132532258.06451613-79.33333333333333HỤTUnder Target 79%
GummiEcom139300000105919354.8387096731.51515151515152VƯỢTVượt target 32%
GummiOffline155800000115548387.0967741934.83528754885539VƯỢTVượt target 35%
GummiOnline8159000061625806.45161290532.395833333333336VƯỢTVượt target 32%