Tổng quan hiệu suất doanh thu (CEO/CFO)

VuaNem Forecasting Pipeline

2026-07-29 11:09
Báo cáotổng quan hiệu suất doanh thu (CEO/CFO)
Dùng đểTheo dõi hiệu suất doanh thu so với mục tiêu và dự báo để đánh giá hiệu quả điều hành.
Câu hỏi trả lờiQ25
Tạo lúc2026-07-29 11:09
Dữ liệu đến ngày2026-07-29
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Tổng hợp bán hàng theo kỳ (MTD/QTD/YTD), so sánh với mục tiêu và dự báo đã chia tỷ lệ. Tính % chênh lệch và khoảng cách tuyệt đối. Hiển thị xu hướng so với hiệu suất năm trước.
Dữ liệu bán hàng→Mục tiêu→MTD/QTD/YTD→So MT & cùng kỳ LY

Chỉ số chính (KPI)

MTD 2026-07 đạt MT
91.0%
0.58 tỷ / 0.64 tỷ
QTD 2026-Q3 đạt MT
91.0%
0.58 tỷ / 0.64 tỷ · MT phủ 1/1 tháng
YTD đạt MT
—
3.76 tỷ / 0.64 tỷ · MT phủ 1/7 tháng — chưa so sánh được
Trạng thái tháng
Chậm tiến độ ⚠️
Dự kiến 0.58 tỷ (91.0% MT)
chart
chart

Chi tiết theo nhóm hàng

Nhóm hàngMTDMục tiêuDự kiến cuối thángCùng kỳ LYTăng trưởngTrạng thái
Comfy0.27 tỷ0.35 tỷ0.27 tỷN/A5.8% (MoM)Chậm tiến độ
Gummi0.32 tỷ0.29 tỷ0.32 tỷN/A5.3% (MoM)Đúng tiến độ

Bảng tổng hợp đầy đủ

metricperiodcurrenttargetlast_yearpct_achievedgrowth_pctnote
MTD2026-07583110000.0641130000.091.0Dự kiến cuối tháng 0.58 tỷ (91.0% MT); thiếu 0.06 tỷ
QTD2026-Q3583110000.0641130000.091.0Chưa có dữ liệu cùng quý LY
YTD20263759760000.0641130000.0Chưa có dữ liệu cùng kỳ LY; MT chỉ phủ 1/7 tháng đã qua
MTD kênh Ecom2026-07209920000.0246400000.085.2
QTD kênh Ecom2026-Q3209920000.0246400000.085.2
YTD kênh Ecom20261347510000.0246400000.0
MTD kênh Offline2026-07234570000.0256350000.091.5
QTD kênh Offline2026-Q3234570000.0256350000.091.5
YTD kênh Offline20261537860000.0256350000.0
MTD kênh Online2026-07138620000.0138380000.0100.2
QTD kênh Online2026-Q3138620000.0138380000.0100.2
YTD kênh Online2026874390000.0138380000.0
MTD nhóm Comfy2026-07266700000.0348600000.076.5Tăng trưởng 5.8% (MoM); chậm tiến độ
MTD nhóm Gummi2026-07316410000.0292530000.0108.2Tăng trưởng 5.3% (MoM); đúng tiến độ
Forecast accuracy2026-07Kỳ dự báo chưa trùng kỳ thực tế